Comune di Tresana (MS) - sito ufficiale

Determine

  • Numero:
    17
    Data:
    21/03/2015
    Oggetto:
    Assistenza tecnica hardware e software Ditta Aullanet S.A.S. anno 2015. Impegno di spesa.
    Ufficio relativo:
    Ragioneria
    Responsabile:
    Lorenza Folloni
    Allegati:

  • Numero:
    14
    Data:
    18/03/2015
    Oggetto:
    Acquisto materiale edile ed idraulico per manutenzione patrimonio comunale. Affidamento ditta Ediltermica di B.E. di Aulla. (CIG : ZBE13B1B50).
    Ufficio relativo:
    Lavori Pubblici
    Responsabile:
    Sandro Borrini
    Allegati:

  • Numero:
    15
    Data:
    18/03/2015
    Oggetto:
    Acquisto fax. Impegno di spesa.
    Ufficio relativo:
    Ragioneria
    Responsabile:
    Lorenza Folloni
    Allegati:

  • Numero:
    16
    Data:
    18/03/2015
    Oggetto:
    Progetto "L'Oasi del Pellegrino". Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione spesa.
    Ufficio relativo:
    Lavori Pubblici
    Responsabile:
    Sandro Borrini
    Allegati:

  • Numero:
    10
    Data:
    17/03/2015
    Oggetto:
    REPRINTER S.R.L. Smaltimento toner usati. Impegno di spesa anno 2015.
    Ufficio relativo:
    Ragioneria
    Responsabile:
    Lorenza Folloni
    Allegati:

  • Numero:
    11
    Data:
    17/03/2015
    Oggetto:
    Acquisto croci in legno per cimiteri. Impegno di spesa.
    Ufficio relativo:
    Ragioneria
    Responsabile:
    Lorenza Folloni
    Allegati:

  • Numero:
    12
    Data:
    17/03/2015
    Oggetto:
    Abbonamento annuale quotidiano telematico PAWEB anno 2015 e servizio di trasmissione conto annuale e relazione previsionale e programmatica. Impegno di spesa.
    Ufficio relativo:
    Ragioneria
    Responsabile:
    Lorenza Folloni
    Allegati:

  • Numero:
    13
    Data:
    17/03/2015
    Oggetto:
    Acquisto materiale diverso per manutenzione patrimonio comunale. Affidamento ditta M.A.B. s.r.l. di Aulla (CIG : Z5913AE2AD).
    Ufficio relativo:
    Lavori Pubblici
    Responsabile:
    Sandro Borrini
    Allegati:

  • Numero:
    9
    Data:
    10/03/2015
    Oggetto:
    Pagamento bollette Telecom Italia S.p.A. 1° bim. 2015 periodo Ott. - Nov. 2014. (CIG : ZCB138D384).
    Ufficio relativo:
    Lavori Pubblici
    Responsabile:
    Sandro Borrini
    Allegati:

  • Numero:
    8
    Data:
    03/03/2015
    Oggetto:
    Refezione scolastica. Anno scolastico 2014/2015. Impegno di spesa.
    Ufficio relativo:
    Ragioneria
    Responsabile:
    Lorenza Folloni
    Allegati:

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